365体育投注注册_365限制结束投注_bat365在线官网平台统计局财务报销审批程序

为进一步加强财务收支管理，切实增强财务报支的真实性、合法性，强化财务监督，严肃财经纪律，现对局财务报销审批程序明确如下，请遵照执行。

一、经办人填写支付凭证，备齐附件。

经办人须认真学习相关制度规定，按照差旅费、印刷费、公务接待费、会议（培训）费、设备及用品购置费、公务用车费、劳务费、邮电水电费等不同类别费用报销要求，备齐附件材料。经办人须对支付凭证和附件的真实性、完整性、准确性负责，并在报销凭证上签字认可。

二、处室负责人证明、签字。

处室负责人须认真审核支付凭证和相关附件，对其真实性、完整性、准确性负责，并在报销凭证上签字证明。

三、分管领导审核、签字。

分管领导须认真审核支付凭证和附件，对其真实性、完整性、准确性负责，并在报销凭证上签批。

四、财务负责人审核，盖章。

财务负责人须认真审核支付凭证和附件，对其规范性、完整性、准确性负责，并在报销凭证上盖章确认。

五、分管财务领导签批（大额支出须经主要负责人签批）。

分管财务领导对所有支付凭证和附件进行签批。

六、现金会计支付。

现金会计填写费用报销封面，负责到会计核算中心办理正式结报手续。

以上通知自印发之日起执行！